【公告】中国国际贸易促进委员会辽阳市支会2019年度部门决算
时间:2020-09-03 00:00:00

中国国际贸易促进委员会辽阳市支会2019年度部门决算



目    录



第一部分    中国国际贸易促进委员会辽阳市支会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    中国国际贸易促进委员会辽阳市支会2019年度

部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    中国国际贸易促进委员会辽阳市支会2019年度

部门决算情况说明

第四部分    名词解释








第一部分 中国国际贸易促进委员会辽阳市支会概况


一、主要职责

中国国际贸易促进委员会辽阳市支会是市委群团组织。

(一)根据国家对外经贸工作的方针政策,促进我市民间对外经贸活动,促进扩大出口贸易和投资,促进我市与国外经济技术交流与合作;发挥民间外交的独特作用,开展同世界各国的经贸往来。

(二)邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访;组织经济贸易代表团出国访问与考察,与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作;参加有关国际组织和他们的活动;组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议。

(三)在市政府有关部门指导下,促进我市与香港、澳门特别行政区,与台湾地区的经贸交流,为我市同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

(四)负责我市参加国际展览会和博览会相关事宜的组织和协调工作;参加国家和省贸促会的中国贸易展览会、国际贸易博览会和展览会;组织承办我市出国经贸展览会的有关工作;在市内举办的经贸展览会和经贸博览会。

(五)负责经贸信息的收集、整理、传递和发布工作;联系、组织经贸洽谈和技术交流活动;向国内外有关企业和机构提供经贸信息咨询和资信调查等服务;编辑、出版经贸类刊物。

(六)为会员企业和其他企业提供国际经贸咨询服务,代理涉外经济法律文书工作;为出口企业办理一般原产地证明书、优惠原产地证明书、商业单据认证业务;向政府有关部门反映企业界有关情况和意见;研究经贸领域的有关问题,向企业提供参考意见。

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

辽市编发【2019】5号关于核定市贸促会机关人员编制和领导职数的通知核定机关事业编制6名。设会长1名,副会长2名。工勤人员1名。

二、部门决算单位构成

  辽阳市贸促会为2019年部门决算编制范围的一级预算单位,无二级预算单位。


第二部分 中国国际贸易促进委员会辽阳市支会2019年度部门决算表


一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


第三部分 中国国际贸易促进委员会辽阳市支会2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计131.33万元,包括:

1.财政拨款收入122.43万元,占收入总计的93.22%。其中:公共预算财政拨款收入122.43万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余8.9万元,占收入总计的6.78%。主要是养老保险原因形成的结余。

与上年相比,今年收入增加39.52万元,增长43.05%,主要原因:一是增加招商引资;二是调资。

(二)支出总计128.99万元,包括:

1.基本支出120.47万元,占支出总计的93.39%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出108.22万元,对个人和家庭的补助支出0.58万元,商品和服务支出11.16万元。

2.项目支出8.52万元,占支出总计的6.61%。主要包括招商引资业务发生的差旅费和调资支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出增加46.17万元,增长55.75%,主要原因:一是增加招商引资支出;二是调资增加工资支出。。

(三)年末结转和结余2.34万元。

主要是2017年以前等形成的结余。与上年相比,今年结转减少6.65万元,降低73.97%,主要原因:补缴以前年度养老保险。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2019年度财政拨款支出128.99万元,其中:基本支出120.47万元,项目支出8.52万元。与上年相比,财政拨款支出增加46.17万元,增长55.75%,主要原因:一是增加招商引资支出;二是调资增加工资支出。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的179.68%,其中:基本支出完成年初预算的167.81%,项目年初无预算。

(二)具体情况。

2019年度财政拨款支出128.99万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出113.60万元,占88.07%;社会保障和就业支出7.56万元,占5.86%;医疗卫生与计划生育支出3.10万元,占2.4%;节能环保支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探信息等支出0万元;援助其他地区支出0万元;国土海洋气象等支出0万元;住房保障支出4.73万元,占3.67%。

1.一般公共服务支出113.60万元,具体包括:

(1)行政运行98.53万元,主要是主要是机关正常运行支出,完成年初预算的168.74%,决算数大于年初预算数的原因主要是有在职人员调入及职级套转及晋升调资。

(2)一般行政管理事务0万元。

(3)预算改革业务0万元。

(4)财政国库业务0万元。

(5)信息化建设0万元。

(6)事业运行0万元。

(7)其他财政事务支出0万元。

(8)招商引资支出8.52万元,主要是招商引资业务发生的差旅费等支出,年初无预算。

2.社会保障和就业支出7.56万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休0.63万元,主要是离退休费等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(2)事业单位离退休0万元。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费6.93万元,主要是在职人员养老保险职业年金缴费等支出,完成年初预算的103.12%,决算数大于年初预算数的原因主要是有在职人员调入。

(4)死亡抚恤0万元。

(5)伤残抚恤0万元。

3.医疗卫生与计划生育支出3.10万元,包括:

(1)行政单位医疗3.10万元,主要是在职职工医疗保险等支出,完成年初预算的139.01%,决算数大于年初预算数的原因主要是有在职人员调入。

(2)事业单位医疗0万元。

4.节能环保支出0万元。

5.农林水事务支出0万元。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元。

9.住房保障支出4.73万元,具体包括:

住房公积金4.73万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的123.49%,决算数大于年初预算数的原因主要是有在职人员调入。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.72万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1.72万元。

1.因公出国(境)费0万元,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2019年因公出国(境)费与上年持平。

2.公务接待费0万元,2018年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2018年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费1.72万元,比上年减少0.25万元,下降12.67%,主要是公务用车改革后公务用车运行费用减少。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.72万元,主要用于车辆保险、维修、燃油等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出120.47万元,其中:人员经费108.80万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费11.67万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年财政厅机关运行经费支出11.67万元,比上年减少12.46万元,降低51.64%,主要原因是减少了劳务费支出。

(二)政府采购支出情况。

2019年中国贸易促进委员会辽阳市支会政府采购支出总额0.36万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0.36万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,中国贸易促进委员会辽阳市支会共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元。


第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



辽阳市贸促会2019年度决算公开表.xls